Расчет НДС по счету 68.02

Question

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться .Сдаю отчет по ндс за 1 кв 2016 г ,по книге покупок сумма =16 571 762 руб, по книге продаж = 16 592 758 руб.

Итого к уплате в бюджет 20 996,40 руб.

По осв смотрю не понимаю ,почему по 68.02 не стоит по Кт 20 966,40? Сн по сч.68.02 верное

Помогите пожалуйста ,очень хочется разобраться

User 1 · Answer

Помогите пожалуйста ,очень хочется разобраться Добрый день. Сформируйте анализ счета по 68.2 ( с субсчетами)

User 2 · Answer

Скидываю анализ 68.02 за 1 кв.2016

User 3 · Answer

Добрый день. Судя по анализу 68сч., в ОСВ всё верно, у Вас НДС к возмещению. Сумма по книге покупок должна быть 18810118. Но Вы можете заявить вычет за приобретенные товары позже.
Минфин: НДС по одному счету-фактуре можно заявить к вычету частями в разных налоговых периодах

User 4 · Answer

по книге покупок сумма =16  571 762 руб А в анализе почему 18 810 117,68 ? на 68 счете по Д учитывается НДС который в налоговом периоде принимается к вычету.

User 5 · Answer

Благодарю вас за ответ! вы мне очень помогли)) оказывается счет -фактура были проведены на покупку ,а не надо было.Теперь картина восстановилась 🙏

User 6 · Answer

счет -фактура были проведены на покупку В сумме 18 сидит и вычет авансового НДС, его тоже проверьте.

Расчет НДС по счету 68.02

Comments