На какую сумму выставить счету-фактуру на аванс при задолженности покупателя по одному договору?
Здравствуйте, помогите разобраться и аргументировать для покупателя наши действия по предоплате. Или поправьте меня,
По договору поставки выставляются счета на каждую поставку партии. Первая партия по счету №1 отгружена и за покупателем задолженность 5 млн руб, а они начинают платить (по общей договоренности директоров) предоплату по счету №2 = 6 млн р. за будущую поставку которая будет в следующем квартале по этому же договору. На какую сумму мы должны выставить счет фактуру на аванс ? 6 млн р или 1 млн р? Чем нам аргументировать счет фактуру на аванс на 1 млн руб ?
По договору поставки выставляются счета на каждую поставку партии. Первая партия по счету №1 отгружена и за покупателем задолженность 5 млн руб, а они начинают платить (по общей договоренности директоров) предоплату по счету №2 = 6 млн р. за будущую поставку которая будет в следующем квартале по этому же договору. На какую сумму мы должны выставить счет фактуру на аванс ? 6 млн р или 1 млн р? Чем нам аргументировать счет фактуру на аванс на 1 млн руб ?
Comments
-
Добрый день,
Цитата: помогите разобраться и аргументировать для покупателя наши действия по предоплате. Или поправьте меня, По договору поставки выставляются счета на каждую поставку партии. Первая партия по счету №1 отгружена и за покупателем задолженность 5 млн руб, а они начинают платить (по общей договоренности директоров) предоплату по счету №2 = 6 млн р. за будущую поставку которая будет в следующем квартале по этому же договору. На какую сумму мы должны выставить счет фактуру на аванс ? 6 млн р или 1 млн р? Чем нам аргументировать счет фактуру на аванс на 1 млн руб ?Все зависит от того, как ведется зачет аванса по договору в целом или по Счетам (Приложениям).
В договоре как-то прописан зачет аванса?
Я ведут зачет аванса по Приложениям (счетам), т.е. в вашем случае с/ф на аванс выставила бы на сумму 6 млн. - по счету №2, т.к.это предоплата/аванс по данному счету. К тому же по такому принципу очень легко отслеживать движения по Приложению: что не оплачено; что оплачено, но не отгружено...При зачете аванса по договору очень скоро начнется каша, особенно, если Счетов (Приложений) по 1 договору в работе несколько одновременно.
Считаю, что вам стоит вариант зачета аванса (по договору в целом или по Счетам) обязательно согласовать с контрагентом прям в договоре (Доп. соглашении), ато так и будете спорить. -
в Договоре поставки прописана постоплата за товар, всегда отгружали, а потом покупатель платил за товар и с задержкой, а в доп соглашении в новом к данному договору указали что условия оплаты - 100% предоплата . Про авансы не упомянули в допнике. Что ж делать как верно поступить? Платят всегда с задержкой задолженность текущую.
-
Цитата: в Договоре поставки прописана постоплата за товар, всегда отгружали, а потом покупатель платил за товар и с задержкой, а в доп соглашении в новом к данному договору указали что условия оплаты - 100% предоплата . Про авансы не упомянули в допнике. Что ж делать как верно поступить? Платят всегда с задержкой задолженность текущую.Цитата: Считаю, что вам стоит вариант зачета аванса (по договору в целом или по Счетам) обязательно согласовать с контрагентом прям в договоре (Доп. соглашении), ато так и будете спорить.
-
Спасибо
-
Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.
